LEI 165, DE 27 DE JANEIRO DE 2017

LEI 165, DE 27 DE JANEIRO DE 2017

08/02/2017
GABINETE DO PREFEITO
LEI 165, DE 27 DE JANEIRO DE 2017

 

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 165 DE 27 de janeiro de 2017.

 

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Caiçara do Norte para o exercício financeiro de 2017.

 

PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1oA presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Caiçara do Norte para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as receitas e despesas destinadas a atender as ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social;

II - Orçamento Fiscal, abrangendo as demais receitas e despesas dos poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2oA receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 24.200.000,00 (Vinte e quantro Milhões e Duzentos mil Reais), de acordo com seguinte desdobramento:

I - R$ 23.442.100,00 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e quarenta e dois mil e cem reais) do Orçamento da Prefeitura Municipal;

II - R$ 757.900,00 (Setecentos e cinquenta e sete mil e novecentos reias) daCâmara Municipal.

Art. 3oA estimativa da receita por categoria econômica será realizada com base no produto que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com os desdobramentos anexos da presente Lei.

Seção II

Art. 4oA despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social é de R$ 24.200.000,00 (Vinte e quantro Milhões e Duzentos mil Reais) e seus desdobramentos estão demonstrados nos anexos desta Lei.

Art. 5oEstão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, e com o Art. 45 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000.

Seção III

Art. 6oO Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (Trinta por cento) da despesa total fixada, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, elementos de despesas com a finalidade de suprir insuficiência dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações;

II - incorporação de superávit e/ou saldos financeiros disponíveis do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, conforme a respectiva vinculação;

III - excesso de arrecadação por vínculo de recursos.

Art. 7oO limite autorizado no Artigo 6o desta Lei não será onerado, quando o crédito suplementar se destina a atender:

I - insuficiência de dotação do Grupo de Despesas 1 - Pessoas e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, requisições de pequeno valor, amortizações, juros e encargos de dívida.

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de créditos e convênios.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8oA utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9oFica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores estarão disponíveis, até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamentos com agências oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de autorização do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 12. O prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13. Integram esta Lei, nos termos do Art. 8o da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, os anexos, contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e os detalhamentos dos créditos orçamentários.

Art. 14. Fica atualizado, com base nos valores desta Lei, o Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais, juntamente com a Memória de Cálculo, anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

Art. 15. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano Plurianual /PPA 2014-2017, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO 2017, para inclusão das ações que porventura se façam necessária.

Art. 16. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2017 .

 

Caiçara do Norte/RN, 27 de janeiro de 2017.

 

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO

Prefeito Municipal

 

Rua São Pedro, SN - CNPJ:01612375/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 165, Data: 27/01/2017

RECEITA

R$

R$

DESPESA

R$

R$

RECEITAS CORRENTES

 

 

DESPESAS CORRENTES

 

 

RECEITA TRIBUTARIA

1.496.000,00

 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.096.000,00

 

RECEITA DE CONTRIBUICOES

528.000,00

 

 

 

 

RECEITA PATRIMONIAL

1.144.000,00

 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

8.800,00

 

RECEITA DE SERVICOS

462.000,00

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.772.402,20

 

TRANSFERENCIAS CORRENTES

20.044.442,00

 

 

 

 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

607.288,00

 

SUB TOTAL

 

17.877.202,20

DEDUÇÕES DO FUNDEB

-2.281.730,00

 

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

 

4.122.797,80

SUB TOTAL

 

22.000.000,00

 

 

 

TOTAL

 

22.000.000,00

TOTAL

 

22.000.000,00

 

 

 

DESPESAS DE CAPITAL

 

 

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE

 

4.122.797,80

INVESTIMENTOS

5.963.097,80

 

RECEITAS DE CAPITAL

 

 

INVERSÕES FINANCEIRAS

187.000,00

 

OPERACOES DE CREDITO

110.000,00

 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

62.700,00

 

ALIENACAO DE BENS

198.000,00

 

SUB TOTAL

 

6.212.797,80

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.892.000,00

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

2.200.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

 

110.000,00

TOTAL

 

6.322.797,80

TOTAL

 

6.322.797,80

 

RESUMO

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

24.281.730,00

DESPESAS CORRENTES

17.877.202,20

RECEITAS DE CAPITAL

2.200.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

6.212.797,80

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS

 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

110.000,00

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS

 

TOTAL DE DESPESA

24.200.000,00

DEDUÇÕES DO FUNDEB

-2.281.730,00

 

 

TOTAL DE RECEITAS

24.200.000,00

TOTAL

24.200.000,00

TOTAL

24.200.000,00

 

 

 

Rua São Pedro, SN - CNPJ:01612375/0001-75

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 165, Data: 27/01/2017

Código

Especificação

F.R.

Desdobramento

SubCategoria

Fonte

Categoria

Econômica

1000.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

0.000.000

 

 

24.281.730,00

1100.00.00.00

RECEITA TRIBUTARIA

0.000.000

 

1.496.000,00

 

1110.00.00.00

IMPOSTOS

0.000.000

 

1.188.000,00

 

1112.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA

0.000.000

418.000,00

 

 

1112.02.00.00

IPTU

0.01.01

110.000,00

 

 

1112.04.00.00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

0.000.000

220.000,00

 

 

1112.04.31.00

RETIDOS NAS FONTES

0.01.01

220.000,00

 

 

1112.08.00.00

IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS

0.01.00

88.000,00

 

 

1113.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

0.000.000

770.000,00

 

 

1113.05.00.00

ISS

0.01.01

770.000,00

 

 

1120.00.00.00

TAXAS

0.000.000

 

220.000,00

 

1121.00.00.00

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

0.000.000

110.000,00

 

 

1121.99.00.00

OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA

0.000.000

110.000,00

 

 

1121.99.01.00

OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA

0.01.01

110.000,00

 

 

1122.00.00.00

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

0.000.000

110.000,00

 

 

1122.99.00.00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS

0.01.00

110.000,00

 

 

1130.00.00.00

CONTRIBUICAO DE MELHORIA

0.000.000

 

88.000,00

 

1130.99.00.00

OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA

0.01.00

88.000,00

 

 

1200.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

0.000.000

 

528.000,00

 

1210.00.00.00

CONTRIBUICOES SOCIAIS

0.000.000

 

330.000,00

 

1210.99.00.00

OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS

0.01.00

330.000,00

 

 

1220.00.00.00

CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.

0.000.000

 

198.000,00

 

1220.29.00.00

CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA

0.01.01

110.000,00

 

 

1220.99.00.00

OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS

0.000.000

88.000,00

 

 

1220.99.01.00

OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS – PRINCIPAL

0.01.01

88.000,00

 

 

1300.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

0.000.000

 

1.144.000,00

 

1310.00.00.00

RECEITAS IMOBILIARIAS

0.000.000

 

528.000,00

 

1311.00.00.00

ALUGUEIS

0.000.000

88.000,00

 

 

1311.99.00.00

OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS

0.000.000

88.000,00

 

 

1311.99.01.00

ALUGUEIS

0.01.01

88.000,00

 

 

1312.00.00.00

ARRENDAMENTOS

0.000.000

88.000,00

 

 

1312.00.00.00

ARRENDAMENTOS

0.01.00

88.000,00

 

 

1313.00.00.00

FOROS

0.000.000

88.000,00

 

 

1313.00.00.00

FOROS

0.01.00

88.000,00

 

 

1314.00.00.00

LAUDêMIOS

0.000.000

88.000,00

 

 

1314.00.00.00

LAUDêMIOS

0.01.00

88.000,00

 

 

1315.00.00.00

TAXA DE OCUPAçãO DE IMóVEIS

0.000.000

88.000,00

 

 

1315.00.00.00

TAXA DE OCUPAçãO DE IMóVEIS

0.01.00

88.000,00

 

 

1319.00.00.00

OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS

0.000.000

88.000,00

 

 

1319.00.00.00

OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS

0.01.00

88.000,00

 

 

1320.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

0.000.000

 

440.000,00

 

1325.00.00.00

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

0.000.000

352.000,00

 

 

1325.01.00.00

REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

0.000.000

264.000,00

 

 

1325.01.02.00

RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB

0.01.00

88.000,00

 

 

1325.01.03.00

RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS

0.01.00

88.000,00

 

 

1325.01.99.00

RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS

0.01.00

88.000,00

 

 

1325.02.00.00

REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS

0.000.000

88.000,00

 

 

1325.02.99.00

REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS

0.01.00

88.000,00

 

 

1329.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS

0.000.000

88.000,00

 

 

1329.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS

0.01.00

88.000,00

 

 

1330.00.00.00

RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES

0.000.000

 

88.000,00

 

1339.00.00.00

DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES

0.000.000

88.000,00

 

 

1339.00.00.00

DEMAIS RECEITAS DE CONCESSõES E PERMISSõES

0.01.00

88.000,00

 

 

1390.00.00.00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0.000.000

 

88.000,00

 

1390.00.00.00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0.01.00

88.000,00

 

 

1600.00.00.00

RECEITA DE SERVICOS

0.000.000

 

462.000,00

 

1600.05.00.00

SERVICOS DE SAUDE

0.000.000

110.000,00

 

 

1600.05.99.00

OUTROS SERVIçOS DE SAúDE

0.01.00

110.000,00

 

 

1600.13.00.00

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

0.000.000

88.000,00

 

 

1600.13.99.00

OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS

0.01.00

88.000,00

 

 

1600.44.00.00

SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS

0.01.00

88.000,00

 

 

1600.46.00.00

SERVIçOS DE CEMITéRIO

0.01.00

88.000,00

 

 

Código

Especificação

F.R.

Desdobramento

SubCategoria

Fonte

Categoria

Econômica

1600.99.00.00

OUTROS SERVIçOS

0.01.00

88.000,00

 

 

1700.00.00.00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

0.000.000

 

20.044.442,00

 

1720.00.00.00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0.000.000

 

20.044.442,00

 

1721.00.00.00

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

0.000.000

15.002.130,00

 

 

1721.01.00.00

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

0.000.000

10.347.150,00

 

 

1721.01.02.00

COTA-PARTE FPM

0.01.00

9.790.000,00

 

 

1721.01.03.00

COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN

0.01.00

550.000,00

 

 

1721.01.05.00

COTA-PARTE ITR

0.01.00

7.150,00

 

 

1721.22.00.00

TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE

0.000.000

297.000,00

 

 

1721.22.30.00

COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PETRóLEO

0.01.00

132.000,00

 

 

1721.22.70.00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP

0.01.00

165.000,00

 

 

1721.33.00.00

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO

0.000.000

2.076.800,00

 

 

1721.33.01.00

PISO DE ATENÇAO BASICA - PAB FIXO

0.01.00

304.700,00

 

 

1721.33.03.00

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

0.01.00

371.800,00

 

 

1721.33.04.00

PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS

0.01.00

124.300,00

 

 

1721.33.05.00

PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.06.00

PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS - PSB

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.07.00

PROGRAMA DO CAPS

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.08.00

PROGRAMA DO NASF

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.09.00

PROGRAMA DO QLFAR

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.10.00

PROGRAMA DO BLMAC

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.11.00

PROGRAMA DO CER

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.12.00

PROGRAMA DO PMAQ

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.13.00

PROGRAMA DO PLAN SUS

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.14.00

PROGRAMA DO P S E

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.31.00

COMPONENTE DA VIGIL. EPIDEMIOL. AMB SAUD

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.32.00

COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA

0.01.00

 

 

 

1721.33.41.00

COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.33.99.00

ATENÇAO BASICA OUTROS COMPONENTES

0.01.00

220.000,00

 

 

1721.34.00.00

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS

0.000.000

649.000,00

 

 

1721.34.05.00

PROGRAMA DO SERVIÇOS DE FORTAL DE VÍNCULOS-SFCV

0.01.00

110.000,00

 

 

1721.34.06.00

PROGRAMA DO NUCA

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.34.07.00

PROGRAMA DO ACESSUAS

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.34.08.00

PROGRAMA DO I G D BOLSA

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.34.09.00

PROGRAMA DO IGD SUAS

0.01.00

55.000,00

 

 

1721.34.10.00

PROGRAMA DO CRAS-CASA DA FAMÍLIA

0.01.00

220.000,00

 

 

1721.35.00.00

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

0.000.000

682.000,00

 

 

1721.35.01.00

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO

0.01.00

220.000,00

 

 

1721.35.02.00

TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

0.01.00

55.000,00

 

 

1721.35.03.00

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE

0.01.00

88.000,00

 

 

1721.35.04.00

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

0.01.00

99.000,00

 

 

1721.35.99.00

OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE

0.01.00

220.000,00

 

 

1721.36.00.00

TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96

0.000.000

7.150,00

 

 

1721.36.01.00

TRANSF.FINANCEIRAS – L.C. Nº 87/96

0.01.00

7.150,00

 

 

1721.99.00.00

OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO

0.000.000

943.030,00

 

 

1721.99.09.00

COTA-PARTE DO CEX

0.01.00

66.550,00

 

 

1721.99.99.00

DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO

0.01.00

876.480,00

 

 

1722.00.00.00

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

0.000.000

2.247.212,00

 

 

1722.01.00.00

PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS

0.000.000

1.643.092,00

 

 

1722.01.01.00

COTA-PARTE DO ICMS

0.01.00

1.452.000,00

 

 

1722.01.02.00

COTA-PARTE DO IPVA

0.01.00

145.200,00

 

 

1722.01.04.00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO

0.01.00

7.150,00

 

 

1722.01.13.00

COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO

0.01.00

38.742,00

 

 

1722.22.00.00

TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA(250)

0.000.000

55.000,00

 

 

1722.22.20.00

COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM

0.01.00

55.000,00

 

 

1722.99.00.00

OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS

0.01.00

549.120,00

 

 

1724.00.00.00

TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

0.000.000

2.795.100,00

 

 

1724.01.00.00

TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO

0.000.000

2.662.000,00

 

 

1724.01.01.00

TRANSF.RECURSOS FUNDEB 60%

0.01.00

1.597.200,00

 

 

 

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN - CNPJ:01612375/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 165, Data: 27/01/2017

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

SUB UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

REFORMA/AMPLIAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001.0000

 

 

 

 

 

44.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

44.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

44.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

44.000,00

 

 

 

MANUTENÇAO DAS AÇOES DO LEGISLATIVO

01.031.0001.2001.0000

 

 

 

 

 

640.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

610.500,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

401.500,00

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

330.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

66.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

5.500,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

209.000,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

52.800,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

5.500,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

4.400,00

 

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.00

27.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

44.000,00

 

 

 

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

 

 

3.3.90.37.99

5.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

44.000,00

 

 

 

Contribuições

 

 

3.3.90.41.00

5.500,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

5.500,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.00

5.500,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

29.700,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

22.000,00

 

 

 

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

 

 

 

 

7.700,00

 

 

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

 

 

4.6.90.71.99

7.700,00

 

 

 

IMPLANT.E A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO

01.031.0001.2011.0000

 

 

 

 

 

73.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

68.200,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

44.000,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

33.000,00

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.99

5.500,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

5.500,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

24.200,00

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

2.200,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

5.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

5.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

5.500,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

5.500,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

5.500,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

5.500,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

5.500,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

757.900,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SETOR JURÍDICO MUNICIPAL

04.061.0011.2099.0000

 

 

 

 

 

275.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

275.000,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

231.000,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

220.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

44.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

8.800,00

 

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

MANUT DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO

04.121.0002.2021.0000

 

 

 

 

 

545.600,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

490.600,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

262.900,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

8.800,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

220.000,00

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.99

16.500,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

227.700,00

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

55.000,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

16.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

99.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

55.000,00

 

 

 

IMPLANT.E A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO

04.124.0003.2011.0000

 

 

 

 

 

198.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

176.000,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

77.000,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

55.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

22.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

99.000,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

55.000,00

 

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

22.000,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

1.018.600,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 SECRET. MUNICIP.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUB UNIDADE 01 SEC MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

AMORTIZAÇAO DE PRECATORIOS

04.122.0003.0001.0000

 

 

 

 

 

275.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

275.000,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

275.000,00

 

 

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

 

 

3.1.90.91.99

275.000,00

 

 

 

CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP

04.122.0003.2002.0000

 

 

 

 

 

253.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

253.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

253.000,00

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

 

 

3.3.90.47.99

198.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

55.000,00

 

 

 

MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.2031.0000

 

 

 

 

 

727.100,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

672.100,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

234.300,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

22.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

165.000,00

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

16.500,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

 

 

3.1.90.94.00

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

437.800,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

110.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

110.000,00

 

 

 

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

 

 

3.3.90.37.00

8.800,00

 

 

 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 

 

3.3.90.38.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

110.000,00

 

 

 

Contribuições

 

 

3.3.90.41.00

11.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

22.000,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.00

22.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

55.000,00

 

 

 

IMPLANTAÇAO REG. DE PREVIDENCIA PROPRIA

04.122.0003.2032.0000

 

 

 

 

 

183.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

128.700,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

128.700,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

93.500,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

55.000,00

 

 

 

CAPACITAÇAO/VALORIZAÇAO SER. MUNICIPAIS

04.122.0003.2033.0000

 

 

 

 

 

132.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

132.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

132.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

11.000,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

88.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

11.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

11.000,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 SECRET. MUNICIP.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUB UNIDADE 01 SEC MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

CAPACITAÇAO/VALORIZAÇAO SER. MUNICIPAIS

04.122.0003.2033.0000

 

 

 

 

 

132.000,00

INFORMATIZAÇAO INTEGRADA ADMINISTRATIVA

04.126.0003.1031.0000

 

 

 

 

 

140.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

85.800,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

85.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

55.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

55.000,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL

04.182.0116.2134.0000

 

 

 

 

 

504.897,80

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

294.800,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

272.800,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

11.000,00

 

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

110.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

 

 

3.3.90.37.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

88.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

210.097,80

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

210.097,80

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

88.000,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

122.097,80

 

 

 

CONTRIBUIÇAO INST. NAC. SEG. SOCIAL-INSS

09.271.0003.2034.0000

 

 

 

 

 

385.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

385.000,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

385.000,00

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

330.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

55.000,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

2.601.497,80

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

SUB UNIDADE 01 SEC MUN.DE FINANÇAS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0004.2041.0000

 

 

 

 

 

507.100,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

430.100,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

246.400,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

8.800,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

220.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

 

 

 

 

8.800,00

 

 

DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

 

 

3.2.90.22.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

174.900,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

55.000,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

27.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

30.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

77.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

22.000,00

 

 

 

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

 

 

4.6.90.71.99

55.000,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

507.100,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

CONST. AMPL. REFOR. DE UNIDADES-ENS FUN

12.361.0006.1052.0000

 

 

 

 

 

385.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

385.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

385.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

385.000,00

 

 

 

REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇAO ENS FUN

12.361.0006.1055.0000

 

 

 

 

 

105.600,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

17.600,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

17.600,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

88.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

88.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

88.000,00

 

 

 

AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.0006.1056.0000

 

 

 

 

 

110.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

110.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

110.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

110.000,00

 

 

 

AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO

12.361.0006.1070.0000

 

 

 

 

 

11.000,00

P.EDUCAÇAO

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

11.000,00

 

 

 

CAPACIT CONSELHEIROS CAE/FUNDEB/CME

12.361.0006.1071.0000

 

 

 

 

 

26.400,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

26.400,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

26.400,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - F M E

12.361.0006.2052.0000

 

 

 

 

1.464.100,00

 

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

1.365.100,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

536.800,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

22.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

440.000,00

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.99

33.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

 

 

3.1.90.91.99

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

828.300,00

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

 

 

3.3.90.18.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

322.300,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

385.000,00

 

 

 

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

 

 

3.3.90.37.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

22.000,00

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

 

 

3.3.90.47.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

24.200,00

 

 

 

DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.99

11.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

99.000,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUN

12.361.0006.2052.0000

 

 

 

 

1.464.100,00

 

ICIPAL - F M E

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

99.000,00

 

5 INVERSÕES FINANCEIRAS

 

 

 

 

99.000,00

 

 

OUTROS BENS IMÓVEIS

 

 

4.5.90.61.99

99.000,00

 

 

 

MANUT. DAS AÇOES FUNDEB 60%-ENS. FUND

12.361.0006.2053.0000

 

 

 

 

1.597.200,00

 

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

1.597.200,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

1.597.200,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

88.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

1.232.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

165.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

112.200,00

 

 

 

MANUT. DAS AÇOES FUNDEB 40%-ENS. FUND

12.361.0006.2056.0000

 

 

 

 

1.064.800,00

 

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

734.800,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

470.800,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

44.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

371.800,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

33.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

22.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

264.000,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

110.000,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

44.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

52.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

22.000,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

330.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

330.000,00

 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.00

275.000,00

 

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

55.000,00

 

 

 

PROGRAMA DE MERENDA ESCOLCAR - PNAE

12.361.0006.2059.0000

 

 

 

 

 

99.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

99.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

99.000,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

55.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

16.500,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

16.500,00

 

 

 

PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

12.361.0006.2061.0000

 

 

 

 

 

121.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

110.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

110.000,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

11.000,00

 

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

33.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

33.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

22.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

11.000,00

 

 

 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA - PDDE

12.361.0006.2064.0000

 

 

 

 

 

70.400,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA - PDDE

12.361.0006.2064.0000

 

 

 

 

 

70.400,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

61.600,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

61.600,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

27.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

16.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

8.800,00

 

 

 

APLICAÇAO DA COTA SALARIO EDUCAÇAO

12.361.0006.2065.0000

 

 

 

 

 

242.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

187.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

187.000,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

77.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

44.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

44.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

22.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

55.000,00

 

 

 

MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0006.2068.0000

 

 

 

 

 

141.900,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

133.100,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

41.800,00

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

33.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

91.300,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

 

 

3.3.90.18.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

22.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

16.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

8.800,00

 

 

 

MANUTENÇAO DO ENSINO MÉDIO

12.362.0006.2057.0000

 

 

 

 

 

49.500,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

49.500,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

49.500,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

16.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

MANUT. DO ENSINO SUPERIOR

12.364.0006.2055.0000

 

 

 

 

 

52.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

52.800,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

52.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

22.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

AQUISIÇAO ACERVO BIBLIOGRAFICO-ENS INF

12.365.0006.1058.0000

 

 

 

 

 

8.800,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

8.800,00

 

 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS

12.365.0006.1068.0000

 

 

 

 

 

55.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

55.000,00

 

 

 

CONST.REF. OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE

12.365.0006.1069.0000

 

 

 

 

 

165.000,00

ENSINO INFANTIL

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

165.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

165.000,00

 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.00

165.000,00

 

 

 

MANUTENÇAO DAS AÇOES DO ENSINO INFANTIL

12.365.0006.2066.0000

 

 

 

 

 

315.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

315.700,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

134.200,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

8.800,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

99.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

181.500,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

 

 

3.3.90.18.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

27.500,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

55.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

55.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

MANUTENÇAO DO PROGRAMA DO EJA

12.366.0006.2069.0000

 

 

 

 

 

173.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

173.800,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

81.400,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

8.800,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

55.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

92.400,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

 

 

3.3.90.18.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

22.000,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

DES. DE OFICINAS CULTURAIS - SEMEARTE

13.392.0112.1061.0000

 

 

 

 

 

55.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

55.000,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

11.000,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

DES. DE OFICINAS CULTURAIS - SEMEARTE

13.392.0112.1061.0000

 

 

 

 

 

55.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

55.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

44.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

PROG. DE APOIO A EVENTOS SOCIO CULTURAIS

13.392.0112.1073.0000

 

 

 

 

 

33.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

33.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

33.000,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

CONST. REFORM E AMPL DE BIBLIOTECA E DEMAIS

13.392.0112.1177.0000

 

 

 

 

 

107.800,00

UNIDADES CULTURAIS

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

107.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

107.800,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

107.800,00

 

 

 

MANUTENÇAO BANDA MUSICAL MUNICIPAL

13.392.0112.2051.0000

 

 

 

 

 

55.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

33.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

33.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

22.000,00

 

 

 

MANUT. DAS AÇOES DA CULTURA MUNICIPAL

13.392.0112.2067.0000

 

 

 

 

 

201.300,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

201.300,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

121.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

22.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

66.000,00

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

80.300,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

9.900,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.48.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

6.711.100,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUT. AÇOES PROG. ATENÇAO A DEFICIENTES

08.242.0009.2092.0000

 

 

 

 

 

44.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

44.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

44.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

MANUTENÇAO DAS AÇOES DO NUCA

08.243.0009.2095.0000

 

 

 

 

 

194.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

172.700,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

72.600,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

11.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

44.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

100.100,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.04.00

8.800,00

 

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

27.500,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.48.00

11.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

22.000,00

 

 

 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA

08.244.0009.1116.0000

 

 

 

 

 

55.000,00

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

55.000,00

 

 

 

REALIZAÇAO DE CURSOS PROFICIONALIZANTES

08.244.0009.1118.0000

 

 

 

 

 

46.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

46.200,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

46.200,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

PROGRAMA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES

08.244.0009.1120.0000

 

 

 

 

 

61.600,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

52.800,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

52.800,00

 

 

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

 

 

3.3.90.08.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.48.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

8.800,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

PROGRAMA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES

08.244.0009.1120.0000

 

 

 

 

 

61.600,00

OFICINAS PARA CIDADANIA PARTICIPATIVA

08.244.0009.1123.0000

 

 

 

 

 

52.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

44.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

44.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

8.800,00

 

 

 

PROGRAMA AGUA E LUZ PARA TODOS

08.244.0009.1125.0000

 

 

 

 

 

35.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

35.200,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

35.200,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

PROGRAMA POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES

08.244.0009.1126.0000

 

 

 

 

 

26.400,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

26.400,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

26.400,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

CONST.AMP.MELHOR.DE COOPERATIVAS,CRECHES E

08.244.0009.1179.0000

 

 

 

 

 

220.000,00

DEMAIS UNIDADES ASSISTENCIAIS

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

220.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

220.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

220.000,00

 

 

 

MANUT. DO PROG. CENTRO DE FORTALECIMENTOS

08.244.0009.2091.0000

 

 

 

 

 

215.600,00

DE VÍNCULOS

 

 

 

 

 

 

 

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

160.600,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

63.800,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

22.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

96.800,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

22.000,00

 

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

Contribuições

 

 

3.3.90.41.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

55.000,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUT. DO PROG. CENTRO DE FORTALECIMENTOS

08.244.0009.2091.0000

 

 

 

 

 

215.600,00

DE VÍNCULOS

 

 

 

 

 

 

 

MANUT. DAS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR

08.244.0009.2094.0000

 

 

 

 

 

122.100,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

113.300,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

51.700,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

16.500,00

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.99

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

 

 

3.1.90.94.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

61.600,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

8.800,00

 

 

 

MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

08.244.0009.2096.0000

 

 

 

 

 

437.800,00

SOCIAL- F M A S

 

 

 

 

 

 

 

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

415.800,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

162.800,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

22.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

110.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

253.000,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

55.000,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

33.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

55.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

55.000,00

 

 

 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.48.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

11.000,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

5 INVERSÕES FINANCEIRAS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTROS BENS IMÓVEIS

 

 

4.5.90.61.99

22.000,00

 

 

 

MANUT. AÇOES DE PROGRAMA DE ACESSUAS

08.244.0009.2097.0000

 

 

 

 

 

99.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

99.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

99.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

22.000,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

22.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇAO DAS AÇOES DO IGD-BOLSA FAMÍLIA

08.244.0009.2098.0000

 

 

 

 

 

190.300,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

168.300,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

72.600,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

8.800,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

44.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

11.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

95.700,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

33.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

16.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

11.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

22.000,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS

08.244.0009.2131.0000

 

 

 

 

 

138.600,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

138.600,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

52.800,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

11.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

33.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

85.800,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

22.000,00

 

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS- CASA DA FAMÍLIA

08.244.0009.2132.0000

 

 

 

 

 

245.300,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

201.300,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

88.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

22.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

55.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

113.300,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

27.500,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

33.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

44.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

44.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

44.000,00

 

 

 

CAPACITAÇAO CONSELHOS/PROFIS. SECRETARIA

11.334.0009.1119.0000

 

 

 

 

 

35.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

35.200,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

CAPACITAÇAO CONSELHOS/PROFIS. SECRETARIA

11.334.0009.1119.0000

 

 

 

 

 

35.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

35.200,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

35.200,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

CONST/MELHORIAS UNID HABIT-ZONA RURAL

16.481.0009.1111.0000

 

 

 

 

 

288.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

35.200,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

35.200,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

253.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

253.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

220.000,00

 

 

 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

 

 

4.4.90.61.00

33.000,00

 

 

 

CONST/MELHORIASUNID SANIT-ZONA RURAL

16.481.0009.1113.0000

 

 

 

 

 

97.900,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

9.900,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

9.900,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

9.900,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

88.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

88.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

88.000,00

 

 

 

CONST/MELHORIAS UNID HABIT-ZONA URBANA

16.482.0009.1112.0000

 

 

 

 

 

160.600,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

17.600,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

17.600,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

143.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

143.000,00

 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.00

110.000,00

 

 

 

OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS

 

 

4.4.90.61.99

33.000,00

 

 

 

CONST/MELHORIAS UNID SANIT-ZONA URBANA

16.482.0009.1114.0000

 

 

 

 

 

64.900,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

9.900,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

9.900,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

9.900,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.00

55.000,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

2.831.400,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SEC. MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

SUB UNIDADE 01 SEC MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SEC DE PESCA

04.122.0005.2123.0000

 

 

 

 

 

140.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

114.400,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

52.800,00

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

44.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

61.600,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.48.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

26.400,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

26.400,00

 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.00

8.800,00

 

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

4.4.90.92.00

8.800,00

 

 

 

MANUT. DAS AÇOES DA SEC. MEIO AMBIENTE

04.122.0010.2122.0000

 

 

 

 

 

156.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

129.800,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

63.800,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

55.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

66.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

11.000,00

 

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

26.400,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

26.400,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

4.4.90.92.99

8.800,00

 

 

 

RECUPERAÇAO DE GABIÕES

18.541.0010.1172.0000

 

 

 

 

 

119.900,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

9.900,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

9.900,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

9.900,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

110.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

110.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

110.000,00

 

 

 

URBANIZAÇAO DA ORLA MARITIMA

18.541.0010.1178.0000

 

 

 

 

 

88.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

88.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

88.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

88.000,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

504.900,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO

SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

ABASTEC AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA

20.605.0005.1131.0000

 

 

 

 

 

44.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

44.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

44.000,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

APOIO AO COMPRA DIRETA - AGRIC. FAMILIAR

20.605.0005.1134.0000

 

 

 

 

 

56.100,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

56.100,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

56.100,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

16.500,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

AQUISIÇAO DE CARRO PIPA

20.605.0005.1142.0000

 

 

 

 

 

88.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

88.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

88.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

88.000,00

 

 

 

PROG. ARMAZENAGEM DE FORRAGEM E GRAOS

20.605.0005.1146.0000

 

 

 

 

 

66.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

33.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

33.000,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

11.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

33.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

33.000,00

 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.00

33.000,00

 

 

 

MOBILIARIO/EQUIP. PARA SEC AGRICULTURA

20.606.0005.1132.0000

 

 

 

 

 

33.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

33.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

33.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

33.000,00

 

 

 

PROGRAMA DE APOIO A GARANTIA SAFRA

20.606.0005.1133.0000

 

 

 

 

 

39.600,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

39.600,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

39.600,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

PROGRAMA DE APOIO AO CORTE DE TERRA

20.606.0005.1136.0000

 

 

 

 

 

35.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

26.400,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

26.400,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

8.800,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO

SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

AQUIS. MAQUINAS/IMPLEMENTOS AGRICULAS

20.606.0005.1137.0000

 

 

 

 

 

55.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

55.000,00

 

 

 

CONSTRUÇAO/REFORMA DE AÇUDES, BARREIROS

20.606.0005.1139.0000

 

 

 

 

 

93.500,00

E/OU CISTERNAS

 

 

 

 

 

 

 

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

27.500,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

27.500,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

27.500,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

66.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

66.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

66.000,00

 

 

 

CONST/MANUT. BARRAGENS SUBTER. SUBMERSAS

20.606.0005.1140.0000

 

 

 

 

 

63.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

8.800,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

8.800,00

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

55.000,00

 

 

 

CONST/INSTALAÇAO/RECUP. POÇOS TABULARES

20.606.0005.1141.0000

 

 

 

 

 

64.900,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

9.900,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

9.900,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

9.900,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

55.000,00

 

 

 

VEICULO P/ AÇOES DA SEC. AGRICULTURA

20.606.0005.1144.0000

 

 

 

 

 

33.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

33.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

33.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

33.000,00

 

 

 

MANUT. DAS AÇOES DA SEC. DE AGRICULTURA

20.606.0005.2101.0000

 

 

 

 

 

378.400,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

309.100,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

133.100,00

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

99.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

16.500,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

176.000,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.04.00

8.800,00

 

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

38.500,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

55.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

16.500,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

11.000,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.00

8.800,00

 

 

 

INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

 

 

3.3.90.95.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

69.300,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO

SUB UNIDADE 01 SEC MUN DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUT. DAS AÇOES DA SEC. DE AGRICULTURA

20.606.0005.2101.0000

 

 

 

 

 

378.400,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

69.300,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

36.300,00

 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.00

16.500,00

 

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

11.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

4.4.90.92.00

8.800,00

 

 

 

5 INVERSÕES FINANCEIRAS

 

 

 

 

33.000,00

 

 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

 

 

4.5.90.61.00

33.000,00

 

 

 

APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA PECUARIA

20.608.0005.1135.0000

 

 

 

 

 

46.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

46.200,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

46.200,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

CONST/REF./AMPLIAÇAO MATADOURO E MERCADO

20.608.0005.1138.0000

 

 

 

 

 

72.600,00

PUBLICO

 

 

 

 

 

 

 

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

17.600,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

17.600,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

55.000,00

 

 

 

PROJETO DE APOIO AO PEIXAMENTO

20.608.0005.1145.0000

 

 

 

 

 

33.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

33.000,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

33.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

11.000,00

 

 

 

MELHORAMENTO GENETICO CAPRINOVINO/BOVINO

20.608.0005.1147.0000

 

 

 

 

 

37.400,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

37.400,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

37.400,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

1.239.700,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER

SUB UNIDADE 01 SEC MUN. DE TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

CONST.AMP OU MELHOR DE TERMINAL E DEMIAS

04.695.0010.1174.0000

 

 

 

 

 

99.000,00

UNIDADES TURISTICAS

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

99.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

99.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

99.000,00

 

 

 

MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE TURISMO

04.695.0010.2121.0000

 

 

 

 

 

271.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

207.900,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

73.700,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

8.800,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

37.400,00

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.99

9.900,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.99

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

134.200,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

11.000,00

 

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

22.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

16.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

38.500,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

 

 

3.3.90.95.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

63.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

63.800,00

 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.00

27.500,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

27.500,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

4.4.90.92.99

8.800,00

 

 

 

CONST/REFOR/AMPLI DE QUADRAS,GINÁSIO E

27.812.0113.1067.0000

 

 

 

 

 

110.000,00

DEMAIS UNIDADES ESPORTIVAS

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

110.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

110.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

110.000,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

27.812.0113.2124.0000

 

 

 

 

 

343.202,20

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

321.202,20

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

96.800,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

88.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

224.402,20

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

55.000,00

 

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

8.800,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

9.900,00

 

 

 

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

 

 

3.3.90.37.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

9.900,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

88.002,20

 

 

 

DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

22.000,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER

SUB UNIDADE 01 SEC MUN. DE TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL

 

 

 

 

 

823.902,20

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

CONSTR/AMPLIAÇAO/REFORMA UNID. SAUDE

10.301.0008.1087.0000

 

 

 

 

 

253.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

253.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

253.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

220.000,00

 

 

 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

 

 

4.4.90.61.00

33.000,00

 

 

 

MAT./EQUIP. HOPS./ODONT.AMBULAT.

10.301.0008.1090.0000

 

 

 

 

 

44.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

44.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

44.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

44.000,00

 

 

 

AQUISIÇAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE

10.301.0008.1091.0000

 

 

 

 

 

77.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

77.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

77.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

77.000,00

 

 

 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA

10.301.0008.1092.0000

 

 

 

 

 

55.000,00

SAÚDE MUNICIPAL

 

 

 

 

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

55.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

55.000,00

 

 

 

MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA

10.301.0008.2071.0000

 

 

 

 

 

176.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

165.000,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

66.000,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

55.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

99.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

33.000,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

33.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

5.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

9.900,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

11.000,00

 

 

 

MANUT. PROG. DE SAUDE A FAMILIA - PSF

10.301.0008.2072.0000

 

 

 

 

 

546.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

535.700,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

338.800,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

143.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

165.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

22.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

196.900,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

110.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

38.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

22.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

11.000,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE - PACS

10.301.0008.2073.0000

 

 

 

 

 

199.100,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

188.100,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

135.300,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

77.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

38.500,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

11.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

52.800,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

11.000,00

 

 

 

PROGRAMA DE SAUDE DA BUCAL - PSB

10.301.0008.2074.0000

 

 

 

 

 

237.600,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

220.000,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

149.600,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

77.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

44.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

70.400,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

27.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

16.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

17.600,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

17.600,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

4.4.90.92.00

8.800,00

 

 

 

PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE

10.301.0008.2075.0000

 

 

 

 

 

117.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

106.700,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

30.800,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

75.900,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

22.000,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

27.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

11.000,00

 

 

 

PROGRAMA ATENÇAO BASICA - PAB FIXO

10.301.0008.2076.0000

 

 

 

 

 

346.500,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

335.500,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

PROGRAMA ATENÇAO BASICA - PAB FIXO

10.301.0008.2076.0000

 

 

 

 

 

346.500,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

335.500,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

149.600,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

11.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

110.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

185.900,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

86.900,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

33.000,00

 

 

 

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

 

 

3.3.90.37.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

22.000,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

11.000,00

 

 

 

MANUTENÇAO DAS AÇOES DO CAPS

10.301.0008.2080.0000

 

 

 

 

 

129.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

107.800,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

33.000,00

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

74.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

22.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

 

 

3.3.90.35.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

11.000,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DO NASF

10.301.0008.2125.0000

 

 

 

 

 

145.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

136.400,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

33.000,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

103.400,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

55.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

8.800,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DO QLFAR

10.301.0008.2126.0000

 

 

 

 

 

124.300,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

115.500,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO QLFAR

10.301.0008.2126.0000

 

 

 

 

 

124.300,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

115.500,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

30.800,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

84.700,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

22.000,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

27.500,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

8.800,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DO BLMAC

10.301.0008.2127.0000

 

 

 

 

 

117.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

106.700,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

19.800,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

86.900,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

38.500,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

11.000,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DO CER

10.301.0008.2128.0000

 

 

 

 

 

138.600,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

127.600,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

33.000,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

94.600,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

33.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

22.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

11.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

11.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

11.000,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DO PMAQ

10.301.0008.2129.0000

 

 

 

 

 

110.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

101.200,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

19.800,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO PMAQ

10.301.0008.2129.0000

 

 

 

 

 

110.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

101.200,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

81.400,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

33.000,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

8.800,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DO PLAN SUS

10.301.0008.2130.0000

 

 

 

 

 

107.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

99.000,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

19.800,00

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

79.200,00

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

27.500,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

16.500,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

8.800,00

 

 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS

10.302.0008.1068.0000

 

 

 

 

 

33.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

33.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

33.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

33.000,00

 

 

 

CONSTR/AMPLIAÇAO/REFORMA UNID. SAUDE

10.302.0008.1087.0000

 

 

 

 

 

165.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

165.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

165.000,00

 

 

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

 

 

4.4.90.51.99

165.000,00

 

 

 

MANUT. AÇOES DO CONSELHO MUN SAUDE

10.302.0008.2081.0000

 

 

 

 

 

128.700,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

119.900,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

50.600,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

22.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

11.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

69.300,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

16.500,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUT. AÇOES DO CONSELHO MUN SAUDE

10.302.0008.2081.0000

 

 

 

 

 

128.700,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

8.800,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

8.800,00

 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

 

4.4.90.52.00

8.800,00

 

 

 

MANUT.DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL - F M S

10.302.0008.2082.0000

 

 

 

 

1.062.600,00

 

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

1.040.600,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

402.600,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

11.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

330.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

44.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.16.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

638.000,00

 

 

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.3.90.14.00

8.800,00

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

275.000,00

 

 

 

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

 

 

3.3.90.31.00

8.800,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

11.000,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

110.000,00

 

 

 

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

 

 

3.3.90.37.99

11.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

110.000,00

 

 

 

Contribuições

 

 

3.3.90.41.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.48.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

22.000,00

 

 

 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.00

55.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

5 INVERSÕES FINANCEIRAS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTROS BENS IMÓVEIS

 

 

4.5.90.61.99

22.000,00

 

 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS

10.304.0008.2077.0000

 

 

 

 

 

57.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

57.200,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

57.200,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

22.000,00

 

 

 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAS

10.305.0008.1081.0000

 

 

 

 

 

35.200,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

35.200,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

35.200,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ECD

10.305.0008.2078.0000

 

 

 

 

 

140.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

118.800,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

72.600,00

 

 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.00

22.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

 

 

3.1.90.11.00

33.000,00

 

 

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

 

 

3.1.90.13.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.00

8.800,00

 

 

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ECD

10.305.0008.2078.0000

 

 

 

 

 

140.800,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

118.800,00

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

46.200,00

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.00

11.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.00

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.00

8.800,00

 

 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.3.90.92.00

8.800,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

22.000,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

4.548.500,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 10 SEC. MUN. DE TRIBUTOS

SUB UNIDADE 01 SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

04.123.0004.2042.0000

 

 

 

 

 

213.400,00

3 DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

 

191.400,00

 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

55.000,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.1.90.04.99

11.000,00

 

 

 

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 

 

3.1.90.11.01

33.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 

 

3.1.90.92.99

11.000,00

 

 

 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

 

 

136.400,00

 

 

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

 

 

3.3.90.04.99

22.000,00

 

 

 

DIÁRIAS NO PAIS

 

 

3.3.90.14.14

8.800,00

 

 

 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

 

 

3.3.90.30.99

11.000,00

 

 

 

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

 

 

3.3.90.32.00

8.800,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

 

 

3.3.90.33.99

8.800,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

 

 

3.3.90.36.99

22.000,00

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 

 

3.3.90.39.99

33.000,00

 

 

 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 

 

3.3.90.92.99

11.000,00

 

 

 

DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 

 

3.3.90.93.99

11.000,00

 

 

 

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

22.000,00

 

4 INVESTIMENTOS

 

 

 

 

22.000,00

 

 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

 

 

4.4.90.52.99

22.000,00

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

213.400,00

 

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

SUB UNIDADE 01 SEC MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS

15.451.0007.1151.0000

 

 

 

 

 

16.500,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

16.500,00